صلاحيات واعتمادات وسجل نشاط وتقارير استثناءات ومحاولات دخول لحماية العمليات المالية والتشغيلية.
Hesabatk Audit Control يضيف طبقة رقابة داخلية إلى الأنظمة والعمليات: أدوار وصلاحيات، فصل مهام، مراحل اعتماد، سجل تغييرات، وتقارير استثناءات.
يمكن استخدامه داخل منصة Hesabatk أو تطبيقه على موديولات محددة مثل الحوافز والخصومات والعروض والأسعار والرواتب.
وجود اسم مستخدم وكلمة مرور لا يكفي للرقابة. الخطر الحقيقي يظهر عندما يستطيع الشخص الإضافة والتعديل والحذف والاعتماد دون فصل أو سجل يوضح ما حدث.
يحول الحل العمليات الحساسة إلى خطوات بصلاحيات منفصلة وأثر مراجعة يمكن الرجوع إليه.
مناسب للشركات التي تريد تقوية الضبط الداخلي والصلاحيات والتحقيق في التغييرات دون تعطيل التشغيل اليومي.
تحتاج معرفة المخاطر والاستثناءات والإجراءات الحساسة.
تحتاج سجلًا وفصل مهام وأدلة.
تحتاج اعتماد أسعار وخصومات وحوافز ورواتب.
يحتاجون إدارة أدوار دون منح صلاحيات واسعة.
تحتاج تقييد الوصول حسب الفرع أو الدور.
صلاحية مستقلة لكل موديول وصفحة وإجراء.
فصل الإعداد عن المراجعة والاعتماد والحذف.
المستخدم والوقت والعنوان والكيان والقيمة قبل وبعد عند التوفر.
حالات معلقة ومعتمدة ومرفوضة مع سبب.
جهاز واحد أو انتهاء تلقائي أو قيود وقت حسب السياسة.
تسجيل النجاح والفشل والقفل المؤقت.
عمليات غير معتادة أو حذف أو تغييرات حساسة.
الموظف أو العميل يرى بياناته فقط وفق الربط.
إنشاء أدوار وربط الصلاحيات والمستخدمين.
بحث وفلاتر وتفاصيل للإجراءات.
مسارات مراجعة للعمليات الحساسة.
مدة وموقع وجهاز ووقت مسموح.
محاولات وفشل وقفل وتنبيهات.
حذف وتعديلات واستثناءات ومستخدمون نشطون.
تحديد ما يحتاج فصلًا أو اعتمادًا أو سجلًا.
الأدوار والصفحات والإجراءات ونطاق البيانات.
تحديد الأحداث والقيم والمراجع المطلوبة.
المعلق والمراجع والمعتمد والرفض والأسباب.
محاولات وصول وحذف وتعديل دون صلاحية.
متابعة الأدوار والسجلات والاستثناءات وتحديثها.
يمكن ذلك للإجراءات الحساسة إذا دعم الكود فحص الصلاحية.
يمكن إضافتها للكيانات المطلوبة حسب حساسية العملية.
نعم حسب سياسة الجلسات والتطبيق.
يمكن فرض نطاق زمني وتسجيل محاولات الوصول خارج الوقت.
يمكن استخدام Soft Delete أو صلاحية حذف مستقلة أو موافقة حسب الكيان.
نعم يمكن بناء فلاتر وتصدير حسب المستخدم والتاريخ والإجراء والكيان.
نبني إدارة مالية أقوى ونحوّل التقارير والإجراءات إلى أدوات حقيقية للرقابة واتخاذ القرار.
عرض الخدمةنطور منصات وموديولات داخلية عندما لا يغطي النظام القياسي دورة العمل أو الرقابة المطلوبة.
عرض الخدمةنربط الأنظمة ونؤتمت المزامنة والتنبيهات والمهام المتكررة مع سجلات مراقبة واضحة.
عرض الخدمةتجميع الرواتب والسلف والخصومات والحوافز والتقارير والصلاحيات وسجل النشاط في منظومة رقابية تدعم الإدارة المالية والتشغيلية.
اقرأ دراسة الحالةنظام يلتقط الحوافز من الفواتير تلقائيًا، يربطها بالتحصيل، يعالج المرتجعات، ويمكّن الإدارة من الاعتماد أو الرفض مع تسجيل السبب.
اقرأ دراسة الحالةمنصة PHP وMySQL مخصصة تكمل وظائف ERP وتجمع التشغيل والرقابة والتقارير والأتمتة في بيئة واحدة بصلاحيات دقيقة وسجل نشاط كامل.
اقرأ دراسة الحالةتعرّف على أهم التعارضات بين الإنشاء والاعتماد والحيازة والتسجيل، والضوابط البديلة عندما لا يمكن الفصل الكامل.
اقرأ المقالتعرف على الفرق بين الحساب ومركز التكلفة، وأخطاء تضخيم الدليل، وكيف تربطه بالتقارير والضرائب وERP.
اقرأ المقالدليل عام لتنظيم ملفات الفواتير والإقرارات والتسويات والمطابقات والصلاحيات وسجل التغييرات.
اقرأ المقالنراجع الأدوار والحذف والاعتمادات والجلسات والسجلات ونحدد فجوات الرقابة وأولوية المعالجة.
